Nota de crédito C

La Nota de crédito C anula, total o parcialmente, una Factura C o una Nota de débito C. Lleva el motivo en reason y, en associated_invoices, el comprobante que ajusta. Las reglas son las de la Factura C: la emiten monotributistas, exentos, no alcanzados y no categorizados, a cualquier receptor y sin IVA.

Necesitás un emisor con alguna de esas condiciones frente al IVA y verificado, y un webhook para recibir el resultado. El detalle de cada campo está en la referencia de comprobantes.

Emitir una Nota de crédito C

Una Nota de crédito C que anula por el total la Factura C número 215 del punto de venta 1, la del ejemplo:

Solicitud

const response = await fetch('https://app.afipsdk.com/api/v1/invoices', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer <ACCESS_TOKEN>',
    'Content-Type': 'application/json',
    'Idempotency-Key': 'anulacion-0003'
  },
  body: JSON.stringify({
    issuer_cuit: '20111111112',
    invoice_type: 13, // Nota de crédito C
    concept: 2, // 2 servicios: lleva service_dates
    service_dates: { // Obligatorio con concept 2 o 3
      from: '2026-10-01',
      to: '2026-10-31',
      due: '2026-11-10'
    },
    reason: 'Anulación del servicio', // Obligatorio en las notas
    associated_invoices: [ // El comprobante que ajusta
      { invoice_type: 11, sales_point: 1, number: 215, date: '2026-10-14' }
    ],
    receiver: {
      doc_type: 80, // 80 CUIT, 96 DNI, 99 sin identificar
      doc_number: '30715000004',
      vat_condition: 1, // Cualquier condición frente al IVA
      name: 'Comercio del Centro S.R.L.',
      address: 'Av. Corrientes 1234, CABA'
    },
    amounts: {
      net: 50000,
      total: 50000
    },
    items: [ // Detalle impreso, sin IVA
      { description: 'Servicio de diseño, octubre 2026', quantity: 1, unit_price: 50000, subtotal: 50000 }
    ],
    sale_condition: 'Transferencia bancaria'
  })
});

const invoice = await response.json();

reason y associated_invoices son obligatorios. Si la nota ajusta un período y no un comprobante puntual, va associated_period en lugar de associated_invoices.
Los importes son los del ajuste, no los del comprobante original: una nota parcial lleva solo la parte que se anula.
No hay IVA: amounts.vat no se manda, no hay vat_items y los ítems no llevan vat_rate.

Respuesta

Factura SDK responde 202 con el comprobante en queued y lo autoriza en segundo plano. Cuando ARCA lo aprueba, tu webhook recibe el evento invoice.approved con el comprobante: el número asignado, el CAE y la URL pública del PDF.

{
  "event_id": "evt_9f1e2d3c4b5a69788a9b0c1d2e3f4a5b",
  "type": "invoice.approved",
  "created": "2026-10-14T14:05:04.000Z",
  "data": {
    "id": "7c1d9e4b-2f3a-4b8c-9d0e-1a2b3c4d5e6f",
    "idempotency_key": "anulacion-0003",
    "status": "approved",
    "invoice_type": 13,
    "sales_point": 1,
    "number": 9,
    "invoice_date": "2026-10-14",
    "total_amount": 50000,
    "currency": "PES",
    "cae": "76412345678901",
    "cae_expiration": "2026-10-24",
    "pdf_url": "https://app.afipsdk.com/api/v1/invoices/7c1d9e4b-2f3a-4b8c-9d0e-1a2b3c4d5e6f/pdf?token=kX3v9Qw2LmN8pR5tY7uZ1aB4cD6eF8gH0jK2lM4nO6p",
    "...": "el comprobante completo, como lo devuelve GET /v1/invoices/:id"
  }
}

Si ARCA lo rechaza, llega invoice.rejected con los motivos en errors. Con sync: true en el cuerpo, el comprobante vuelve ya decidido en la misma respuesta y no hay webhook. El detalle está en respuesta y estados.

Variantes

Los ejemplos muestran solo lo que cambia respecto de la solicitud de arriba.

Nota parcial

Para anular una parte, los importes son los de esa parte y el comprobante asociado es el mismo:

{
  "amounts": { "net": 25000, "total": 25000 },
  "items": [
    { "description": "Servicio de diseño, octubre 2026, anulación parcial", "quantity": 1, "unit_price": 25000, "subtotal": 25000 }
  ]
}

Varios comprobantes asociados

Una nota puede ajustar más de un comprobante, con una entrada en associated_invoices por cada uno:

{
  "associated_invoices": [
    { "invoice_type": 11, "sales_point": 1, "number": 215, "date": "2026-10-14" },
    { "invoice_type": 11, "sales_point": 1, "number": 214, "date": "2026-10-14" }
  ]
}

Período asociado

Cuando la nota ajusta un período y no un comprobante puntual, por ejemplo una bonificación sobre los servicios del mes, va associated_period en lugar de associated_invoices:

{
  "reason": "Bonificación sobre los servicios de octubre",
  "associated_period": { "from": "2026-10-01", "to": "2026-10-31" }
}

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